公示日期：2021年8月31日

一、部门基本情况

（一）职能职责。北京市农垦局经市政府渝府〔1998〕192号文件批准，改制为北京中宇农业集团有限公司（以下简称市中宇农业集团），并接受市政府委托承担与国家农业农村部、农垦局及中央有关部门的联系工作，以及行使对区县（自治县、市）属农垦企业指导、协调、管理、服务等职能。目前北京市农垦局预算的基本支出主要是代管原北京市种公牛站的离退休人员经费。北京市种公牛站原为事业单位, 经渝府〔2003〕171号文件批准改制，改制后的离退休人员（含提前退休职工）的离退休费按渝办发〔2001〕92号文、渝劳社发〔2002〕59号文及相关配套文件的规定，执行机关事业单位离退休费标准，以后增加离退休费按机关事业单位标准执行，离退休费用纳入财政预算，由财政全额拨款解决，改制后的离退休人员由北京市农垦局(市中宇农业集团）代管。

（二）机构设置。为履行机构当前职能职责，北京市农垦局（市中宇农业集团）设置了综合办公室和财务部，无专职人员，由市中宇农业集团指定相关人员兼职。综合办公室主要负责建立与协调农业农村部、农垦局及中央有关部门的关系，指导、协调和服务区县（自治县、市）属农垦企业；财务部主要负责会计核算、部门预决算相关工作，向部农垦局、有关市级部门报送相关信息等。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制只有本级预算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计1,388.51万元，支出总计1,388.51万元。收支较上年决算数减少7,308.06万元、下降84.03%，主要原因是项目预算收入和支出减少。其中：基本收入156.41万元，较上年同期增加0.34万元，增长0.22%，主要是退休人员退休费略有增长；项目收入1,232.1万元，较上年同期减少7,308.4万元，降低85.57%，主要是农垦产业发展基金预算同比减少8,091万元、新增益生菌创新产品平台建设项目预算782.6万元。基本支出156.41万元，较上年同期增加0.34万元，增长0.22%，主要是退休人员退休费略有增长；项目支出1,232.1万元，较上年同期减少7,308.4万元，降低85.57%，主要是农垦产业发展基金同比减少8,091万元、新增益生菌创新产品平台建设项目支出782.6万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计1,388.51万元，较上年决算数减少7,308.06万元，下降84.03%，主要原因是项目预算收入减少。其中：财政拨款收入1,388.51万元，占 100.00%。

3.支出情况。2020 年度支出合计1,388.51万元，较上年决算数减少7,308.06万元，下降84.03%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 156.41万元，占11.26%；项目支出 1,232.10万元，占88.74%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是北京市农垦局已转制为企业，其中：基本支出为代管原北京市种公牛站退休人员的费用，均已按时、按标准支付；益生菌创新产品平台建设项目资金782.6万元已全部用于完成益生菌研发实验室的装修改造工程及设备购置工作；农垦产业发展基金449.5万元已注入北京中宇农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计1,388.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少7,308.06万元，下降84.03%。收支较上年决算数减少7,308.06万元、下降84.03%，主要原因是项目预算收、支减少。其中：基本收入156.41万元，较上年同期增加0.34万元，增长0.22%，主要是退休人员退休费略有增长；项目收入1,232.1万元，较上年同期减少7,308.4万元，降低85.57%，主要是农垦产业发展基金预算同比减少8,091万元、新增益生菌创新产品平台建设项目预算782.6万元。基本支出156.41万元，较上年同期增加0.34万元，增长0.22%，主要是退休人员退休费略有增长；项目支出1,232.1万元，较上年同期减少7,308.4万元，降低85.57%，主要是农垦产业发展基金同比减少8,091万元、新增益生菌创新产品平台建设项目支出782.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入1,388.51万元，较上年决算数减少7,308.06万元，下降84.03%。主要原因是项目收入预算同比减少。其中：基本收入156.41万元，较上年同期增加0.34万元，增长0.22%，主要是退休人员退休费略有增长；项目收入1,232.1万元，较上年同期减少7,308.4万元，降低85.57%，主要是农垦产业发展基金预算同比减少8,091万元、新增益生菌创新产品平台建设项目预算782.6万元。较年初预算数减少217.40万元，下降13.54%，主要原因是财政压减项目预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,388.51万元，较上年决算数减少7,308.06万元，下降84.03%。主要原因是基本支出156.41万元，较上年同期增加0.34万元，增长0.22%，主要是退休人员退休费略有增长；项目支出1,232.1万元，较上年同期减少7,308.4万元，降低85.57%，主要是农垦产业发展基金预算同比减少8,091万元、新增益生菌创新产品平台建设项目预算782.6万元。较年初预算数减少217.40万元，下降13.54%，主要原因是财政压减项目预算支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是北京市农垦局已转制为企业，其中：基本支出为代管原北京市种公牛站退休人员的费用，均已按时、按标准支付；益生菌创新产品平台建设项目资金782.6万元已全部用于完成益生菌研发实验室的装修改造工程及设备购置工作；农垦产业发展基金449.5万元已注入北京中宇农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出151.35万元，占10.90%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是代管原北京市种公牛站退休人员费用按预算支付。

（2）卫生健康支出5.06万元，占0.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是代管原北京市种公牛站退休人员费用按预算支付。

（3）农林水支出1,232.10万元，占88.74%，较年初预算数 减少217.40万元，下降15.00%，主要原因是财政压减项目预算支出

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出156.41万元。其中：人员经费156.41万元，较上年决算数增加0.34万 元，增长0.22%，主要原因是退休人员退休费略有增长。人员经费用途为代管原北京市种公牛站退休人员的养老支出和卫生健康支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算支出说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于已改制的预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

因我单位已改制为企业，财政未保障我单位机关运行经费、会议费和培训费。

（二）国有资产占用情况说明。

因我单位已改制为企业，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1232.1万元，从评价情况来看，项目实施单位全面加强项目管理，将项目资金落到实处，较好达成项目预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

益生菌创新产品平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1000万元，因财政压减项目预算支出，项目实际预算为782.6万元，项目执行数为782.6万元，已全部用于完成益生菌研发实验室的装修改造工程及设备购置工作，全年资金执行率达到100%。

主要产出和效果：一是项目开展技术转化一项，利用中国农业大学授权使用的L9菌株专利，部分替代了360活性乳酸菌饮料产品中的进口菌株，二是项目全年申请发明专利5项，其中4项已获得中国知识产权局的受理；三是项目全年实现300余株益生菌的入库工作，通过与西南大学合作开展益生菌菌株资源库的建设和成立研究生联合培养基地，累计实现300余株益生菌的分离鉴定；四是项目全年引进硕士研究生6名，且该6名硕士研究生均毕业于国内知名高等院校，具备扎实的专业理论技术，为功能性益生菌的建立提供了人才保障；五是项目荣获了北京市经信委认定的益生菌发酵乳品技术北京市工业和信息化重点实验室，该重点实验室是省级技术平台，同时，该项目荣获了中国乳制品工业协会技术发明二等奖和全国商业联合会科学技术奖。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：夏文  刘文利

联系电话：63878299