公示日期：2020年8月24日

一、单位基本情况

（一）职能职责。北京市农垦局经市政府渝府〔1998〕192号文件批准，改制为北京中宇农业集团有限公司（以下简称市中宇农业集团），并接受市政府委托承担与国家农业农村部、农垦局及中央有关部门的联系工作，以及行使对区县（自治县、市）属农垦企业指导、协调、管理、服务等职能。目前北京市农垦局预算的基本支出主要是代管原北京市种公牛站的离退休人员经费。北京市种公牛站原为事业单位, 经渝府〔2003〕171号文件批准改制，改制后的离退休人员（含提前退休职工）的离退休费按渝办发〔2001〕92号文、渝劳社发〔2002〕59号文及相关配套文件的规定，执行机关事业单位离退休费标准，以后增加离退休费按机关事业单位标准执行，离退休费用纳入财政预算，由财政全额拨款解决，改制后的离退休人员由北京市农垦局(市中宇农业集团）代管。

（二）机构设置。为履行机构当前职能职责，北京市农垦局（市中宇农业集团）设置了综合办公室和财务部，无专职人员，由市中宇农业集团指定相关人员兼职。综合办公室主要负责建立与协调农业农村部、农垦局及中央有关部门的关系，指导、协调和服务区县（自治县、市）属农垦企业；财务部主要负责会计核算、部门预决算相关工作，向部农垦局、有关市级部门报送相关信息等。

二、部门决算情况说明

2019年财政拨款收入8696.57万元，其中：人员经费156.07万元，农垦产业基金（一般项目）8540.5万元；财政拨款支出8696.57万元，其中：支付代管原北京市种公牛站的离退休人员离退休费用156.07万元，注资农垦产业基金8540.5万元。年末无结余和结转资金。

2019年财政拨款收入8696.57万元，较年初预算收入9137.9万元，减少441.33万元，其中：年初预算人员经费147.9万元，实际财政拨款收入156.07万元，较预算增加8.17万元，主要为补以前年度差额部分；年初预算农垦产业基金（一般项目）8990万元，实际财政拨款收入为8540.5万元，较预算减少449.5万元，主要为压减项目预算支出。

2019年北京市农垦局（市农业投资集团）新纳入决算范围，因此无上年度对比情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。北京市农垦局（市农业投资集团）已改制，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况。北京市农垦局（市农业投资集团）已改制，无“三公”经费支出，也无“三公”经费实物量相关情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。北京市农垦局（市农业投资集团）已改制，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。北京市农垦局（市农业投资集团）已改制，无国有资产占用。

（三）政府采购支出情况说明。无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对一个项目（农垦产业基金）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金8540.5万元；从评价情况来看，项目实施单位全面加强项目管理，将项目资金落到实处，较好达成项目预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评情况

农垦产业基金项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为8540.5万元，执行数为8540.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是撬动社会资本。2019年末，农垦产业基金规模达10亿元，另设立农垦产业基金子基金2支，规模3亿元。2019年通过财政产业发展专项扶持资金撬动社会资本2亿元；二是落实产业扶持。2019年新增投资5.65亿元，其中：乳业产业投资4.5亿元、雷笋产业投资0.7亿元、冷链物流产业投资0.15亿元，制造产业投资0.3亿元，切实解决企业发展中融资难问题，有利于降低企业杠杆和财务成本、优化股权结构和企业治理机制，进一步增强产业发展的内生动力，提高企业抗风险能力和企业价值创造能力；三是达成投资回报率。2019年实现投资回报率4%，较预算投资回报率超过1个百分点，较好达成预期目标。

六、专业名词解释

      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

联系人：夏文 刘文利，联系电话：63878299